Р Е Ш Е Н И Е № 380
Взето с Протокол № 40 на заседанието на Общински съвет гр. Хисаря, Пловдивска област, състояло се на 21.02. 2006 год.
Относно : точка “Втора” - Докладна записка относно приемане отчета за 2005 год.и бюджета за 2006 год.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, чл. 52, ал. 1 от ЗМСМА, чл. 11, ал. 7, чл. 12 и 30 от ЗОБ, чл. 9, ал. 2 и чл. 11 от ЗОД и във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2006 год. и Наредбата на Общинския съвет по чл. 9а от ЗОБ , Общински съвет гр. Хисаря
Р Е Ш И :
1. Приема уточнения годишен план на бюджета за 2005 год. по прихода и разхода, по функции и дейности, както следва:
1.1. По прихода – 4270436 лв. (разпределени по параграфи, съгласно колона “План 2005” на Приложение № 1);
1.2. По разхода – 4270436 лв. (разпределени по функции, дейности и видове разходи, съгласно колона “План 2005” на Приложения № 4, 5, 6, 7).
2. Приема отчета за изпълнение на бюджета за 2005 год., както следва:
2.1. По прихода 4472967 лв. (разпределени по параграфи, съгласно колона “Отчет 2005” на Приложение 1, 2 и 3);
2.2. По разхода – 3977523 лв. (разпределени по функции, дейности и видове разходи, съгласно колона “План 2005” на Приложения № 4, 5, 6, 7);
2.3. Преходен остатък в размер на 495444 лв.
3. Приема окончателния годишен план и отчета за изпълнение на извънбюджетни сметки и фондове за 2005 год., съгласно Приложения № 8, 9 и 10).
4. Приема отчета за състоянието на общинския дълг за 2005 год., съгласно Приложение № 11.
5. Преходния остатък от 2005 год. в размер на 495444 лв. се разпределя, както следва:
- остатъка в държавни дейности в размер на 58676 лв. и 18940 лв. от реализирания остатък в местни дейности – общо 77616 лв. се заделя в резерв за неотложни разходи в държавни дейности и ще се използва, ако общината не получи обща допълваща субсидия на 100%;
- останалите 417828 лв. от остатъка реализиран в местни дейности ще се използва за извършване разходи по инвестиционната програма.
6. Приема отчета за разходваните средства за командировки на Кмета на общината, съгласно Приложение № 12.
7. Приема Бюджета за 2006 год ., както следва:
7.1. По прихода – 4501052 лв . (съгласно колона “План 2006” на Приложение № 1);
7.1.1. Приходи за държавни дейности в размер на 1835756 лв. (съгласно колона “План 2006” на Приложение № 2), в т. ч.:
7.1.1.1. Преотстъпен данък по ЗОДФЛ за делегирани дейности (ДД) в размер на 649341 лв.
7.1.1.2. Обща допълваща субсидия в размер на 1108799 лв.;
7.1.1.3. Целева субсидия за капиталови разходи за държавни дейности в размер на 0 лв.
7.1.1.4. Преходен остатък от 2005 год. в размер на 77616 лв.
7.1.2. Приходи за местни дейности в размер на 2665296 лв. (съгласно колона “План 2006” на Приложение № 3) в т. ч.:
7.1.2.1. Данъчни приходи в размер на 305000 лв.;
7.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на 1502000 лв.;
7.1.2.3. Обща изравнителна субсидия в размер на 257600 лв.;
7.1.2.4. Компенсиращ трансфер за отменения пътен данък в размер на 81200 лв.; 7.1.2.5. Целева субсидия за капиталови разходи за местни дейности в размер на 169000 лв.;
7.1.2.6. Погасени безлихвени заеми в размер на -67332 лв.(погасяване заема от ПУДООС за улично осветление, съгласно погасителен план – 12 месечни вноски по 5611 лв.).
7.2. По разходите в размер на 4501052 лв. разпределени по функции, дейности и параграфи, съгласно Приложения 4, 5, 6 и 7, в т. ч.:
7.2.1. За делегирани държавни дейности в размер на 2037863 лв. , от тях:
7.2.1.1. От държавни трансфери и преходен остатък – 1835756 лв. (съгласно колона “План 2006” на Приложение № 5);
7.2.1.2. От местни приходи 202107 лв. (съгласно колона “План 2006” на Приложение № 6);
7.2.2. За местни дейности в размер на 2463189 лв. (съгласно колона “План 2006” на Приложение № 7);
7.2.3. Резерв за неотложни и непредвидени разходи в размер на 77616 лв., в т. ч.:
7.2.3.1. За делегирани държавни дейности в размер на 77616 лв.
7.2.3.2. За местни дейности – 0 лв.
8. Приема следните лимити за разходи:
8.1.Социално битови в размер на 3% от начислените трудови възнаграждения;
8.2. Представителни разходи в размер на 4000 лв.
8.3. Утвърждава списък на длъжностите, които имат право на транспортни разходи, съгласно Приложение № 13;
8.4. Упълномощава Кмета на Общината да утвърди поименен списък на лицата по т. 8.5. и размера на средствата в рамките на 80% от действителните разходи.
9. Определя числеността на персонала и средните брутни работни заплати, съгласно Приложение № 14.
9.1. Утвърждава структурата на Дейност 829 “Други дейности по селско и горско стопанство”, както следва:
Главен специалист “Лесовъд” - 2 щата;
Специалист “Лесовъд” - 1 щат;
Шофьор “Лада-Нива” - 1 щат;
Горска охрана - 1 щат.
Общо - 5 щата
10. Приема план-сметките на:
10.1. Извън бюджетните сметки и фондове, съгласно Приложение № 15 и 16;
10.2. Бюджетно звено “Горско стопанство”, съгласно Приложение № 17.
11. Приема разчет за някои целеви разходи, както следва:
11.1. Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности – 2500 лв.
11.2. Помощи за погребения – 1000 лв., разходите се отнасят в д. 745 “Обредни домове и зали” в § 42-14;
11.3. Прояви от общоградски, национален и международен характер, както следва: 11.3.1. Разходи за културната програма – 24060 лв.
11.3.2. Разходи по спортната програма – 15360 лв.
11.3.3. Посрещане на чуждестранни гости – 7000 лв.
11.3.4. Разходи по програма “130 год. от Априлското въстание” – 5000 лв. (извън включените в инвестиционната програма).
11.4. Работно облекло на работещите по трудово правоотношение – 100 лв. на работещите по служебни правоотношения, съгласно нормативната уредба.
12. Задължава Кмета да разпредели и утвърди одобрените средства по общинския бюджет по пълна бюджетна класификация, по тримесечия и по месеци.
13. Дава съгласие при възникване на временен недостиг на бюджетни средства за “местни” дейности да се покрива текущо с временни безлихвени заеми от извънбюджетните сметки и фондове на общината, като уведомява Общинския съвет на следващото заседание.
14. Възлага на Кмета на Общината:
14.1. Да определи конкретните права и отговорности на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити;
14.2. Да ограничава или спира финансиране на бюджетни организации и звена при нарушаване на бюджетната и финансова дисциплина и разписаните правила по актуализираната система за финансово управление и контрол;
14.3. При възникване на временен недостиг на средства за финансиране на “държавни дейности” да отправи мотивирано искане до Министъра на финансите за авансово предоставяне на одобрената субсидия или държавния трансфер на ДДФЛ; 14.4. Да отразява служебно промените по общинския бюджет с размера на постъпилите и разходвани средства от дарения и спонсорство в съответствие с волята на дарителя;
14.5. Да предлага на Общинския съвет след 30.06.2006 год. да се прехвърлят средства от един вид разходи в друг вид разходи в съответната делегирана дейност без да се увеличава СМБРЗ утвърдена от отрасловото министерство.
15. При спазване на общия размер на бюджета предоставя следните правомощия на Кмета (чл. 27 от ЗОБ):
15.1. Да изменя размера на бюджетните кредити за различните видове разходи в обема на общите разходи на една бюджетна дейност, без средствата за заплати, осигурителни вноски и стипендии в частта за делегираните от държавата дейност; 15.2. Да прехвърля бюджетни кредити за различни видове разходи в една дейност или от една дейност в друга в границите на една бюджетна група, без да изменя общия й размер в частта за местните дейности;
15.3. Да се разпорежда с резервния бюджетен кредит по т. 6.2.3.;
15.4. Да кандидатства за средства от Централния бюджет и други източници за съфинансиране на общински програми и проекти;
15.5. Да разработва общински проекти за осигуряване на алтернативни източници на средства за реализиране на определените годишни цели на общината.
16. Утвърждава разчета за субсидии на организации с нестопанска цел – читалища в размер на 97085 лв. в това число:
- 81185 лв. от държавен трансфер, съгласно стандарти за издръжка по РМС № 21/19.01.2006 год.;
- 3000 лв. за отопление на читалище “Ив. Вазов” гр. Хисаря;
- 12900 лв. за текущ ремонт на читалища, съгласно инвестиционната програма на общината за 2006 год. и упълномощава Кмета на Общината да договори условията за ползване на средствата.
17. Определя (съгласно чл. 11 и при спазване на чл. 12 от ЗОД):
17.1. Годишен размер на плащанията по общинския дълг, както следва:
- главница: 67332 лв.;
- такси и комисионни: 10000 лв.
Общ брой общински съветници – 17 - “за” – 15
Присъствали – 15 - “против” – няма
Гласували – 15 - “въздържали се” – няма
ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ П. Бойновски
ТЕХН. СЪТРУДНИК “ОРГАНИЗАЦИОННО- ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ В. Тинтикова
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАР:
/П. Петров/